云陽縣商務(wù)信息服務(wù)中心
2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
云陽縣商務(wù)信息服務(wù)中心主要貫徹執(zhí)行國家有關(guān)商貿(mào)流通業(yè)、餐飲服務(wù)業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展，擬訂開拓市場、促進(jìn)消費(fèi)的政策措施；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展工作。
（二）單位構(gòu)成
云陽縣商務(wù)信息服務(wù)中心核定事業(yè)編制16人，在編在崗事業(yè)人員15人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)275.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款275.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年減少1.99萬元，主要是一般公共服務(wù)支出減少。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)275.52萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算224.16萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算25.54萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算13.04萬元，住房保障支出預(yù)算12.77萬元。支出預(yù)算較2022年減少1.99萬元，主要是基本支出預(yù)算減少1.99萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少3.7萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入275.52萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出275.52萬元，比2022年減少1.99萬元。其中：基本支出275.52萬元，比2022年增加1.72萬元。主要原因是住房保障支出和社保增加，主要用于保障15名在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。項(xiàng)目支出0萬元，比2022年減少3.7萬元。主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少。
云陽縣商務(wù)信息服務(wù)中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.38萬元，比2022年減少0.12萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用2.9 萬元，比2022年減少0.1萬元。主要原因是壓減因公出國（境）費(fèi)用，響應(yīng)國家相關(guān)倡議。公務(wù)接待費(fèi)3.48萬元，比2022年減少0.02萬元。主要原因是壓減公務(wù)接待費(fèi)用，響應(yīng)國家相關(guān)倡議。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：范春宇，聯(lián)系方式：023-55128393
部門
