云陽縣金融工作服務(wù)中心
2023年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。主要職能是貫徹執(zhí)行金融工作法律法規(guī)和方針政策，統(tǒng)籌金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展；協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)，推動(dòng)普惠金融發(fā)展；配合金融監(jiān)管部門對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)開展管理工作，配合有關(guān)部門打擊非法金融活動(dòng)，承擔(dān)防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)的具體事務(wù)，優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境。具體職責(zé)任務(wù)是貫徹執(zhí)行金融工作法律法規(guī)和方針政策，承擔(dān)國家、市級(jí)金融政策的落地研究，提出改善金融發(fā)展環(huán)境、促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的建議；負(fù)責(zé)擬訂全縣金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃、扶持政策；負(fù)責(zé)全縣金融經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行分析及研判、金融行業(yè)統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)擬上市公司的培育、推薦工作；推動(dòng)普惠金融發(fā)展，改善和強(qiáng)化小微企業(yè)金融服務(wù)，推進(jìn)農(nóng)村金融改革和發(fā)展；配合金融監(jiān)管部門，承擔(dān)對(duì)全縣小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、融資租賃公司、典當(dāng)行、商業(yè)保理公司等地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的事務(wù)性工作；承擔(dān)維護(hù)金融秩序，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)的具體事務(wù)；營造良好金融生態(tài)環(huán)境，負(fù)責(zé)在云金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成。我中心是由縣政府辦公室管理的全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別正科級(jí)，單位內(nèi)設(shè)綜合科、金融科、地方金融科、保險(xiǎn)證券科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)231.11萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款231.11萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少13.91萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加5.52萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少4.43萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少15萬元，經(jīng)費(fèi)撥款共計(jì)增加13.91萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)231.11萬元，其中：一般公共服務(wù)支出231.11萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出21.11萬元，衛(wèi)生健康支出10.56萬元，住房保障支出10.56萬元。支出預(yù)算較去年減少13.91萬元，主要是基本支出預(yù)算增加1.09萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少15萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入231.11萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出231.11萬元，比2022年減少13.91萬元。其中：基本支出231.11萬元，比2022年增加1.09萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加5.52萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少4.43萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2022年減少15萬元，主要原因是2023年的打擊非法集資項(xiàng)目資金在年初未安排預(yù)算。
云陽金融工作服務(wù)中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬元，比2022年增加0.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2022年無變化；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，與2022年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2022年增加0.5萬元，主要原因是2022年按照4.5萬元編制，2023根據(jù)云陽財(cái)預(yù)〔2019〕7號(hào)規(guī)定（行政三檔、事業(yè)一檔、事業(yè)二檔公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按5萬元/車·年）編制；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年無變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位為事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。2022年政府采購預(yù)算總額0.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.4萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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（預(yù)算公開聯(lián)系方式：方思芬，電話：023-55186871）
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