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云陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心
2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事務(wù)的服務(wù)、保障工作；承擔(dān)黨政機(jī)關(guān)辦公用房用地、公務(wù)用車、公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源等工作；負(fù)責(zé)全縣大型活動(dòng)、重要會(huì)議以及公務(wù)接待的后勤服務(wù)保障工作；負(fù)責(zé)縣“四大家”集中辦公區(qū)域的后勤保障服務(wù)工作；負(fù)責(zé)管理云陽(yáng)縣后勤服務(wù)中心。
（二）單位構(gòu)成
機(jī)關(guān)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、辦公用房科、公務(wù)車輛科、節(jié)能工作科、服務(wù)接待科等5個(gè)科室，下設(shè)云陽(yáng)縣后勤服務(wù)中心（副科級(jí)）1個(gè)事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù) 225.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款225.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年減少646.38萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算下達(dá)的資金減少。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù) 225.18萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算174.01萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算29.44萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.19萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算13.55萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年減少646.38萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少179.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少466.53萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入225.18萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出225.18萬(wàn)元，比2022年減少629.45萬(wàn)元。其中：基本支出211.71萬(wàn)元，比2022年減少179.85萬(wàn)元，主要原因預(yù)算下達(dá)的資金減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出13.47萬(wàn)元，比2022年減少466.53萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算下達(dá)的資金減少，主要用于政務(wù)接待、跨部門公務(wù)用車平臺(tái)、節(jié)能改造、物業(yè)管理、后勤保障等重點(diǎn)工作。
云陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，比2022年減少113.43萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2022年無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比2022年減少50.43萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算下達(dá)的資金減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，比2022年減少63萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算下達(dá)的資金減少；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年無(wú)增減變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.26萬(wàn)元，比上年減少47.15萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算下達(dá)的資金減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13.47萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛29輛，其中一般公務(wù)用車29輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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（單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：周木蘭；聯(lián)系方式：023-55128738）
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