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云陽縣機關(guān)事務(wù)中心
2023年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
負責全縣機關(guān)事務(wù)的服務(wù)、保障工作；承擔黨政機關(guān)辦公用房用地、公務(wù)用車、公共機構(gòu)節(jié)約能源資源等工作；負責全縣大型活動、重要會議以及公務(wù)接待的后勤服務(wù)保障工作；負責縣“四大家”集中辦公區(qū)域的后勤保障服務(wù)工作；負責管理云陽縣后勤服務(wù)中心。
（二）單位構(gòu)成。云陽縣機關(guān)事務(wù)中心（二級單位）內(nèi)設(shè)辦公室、辦公用房科、公務(wù)車輛科、節(jié)能工作科、服務(wù)接待科等5個科室，下設(shè)云陽縣后勤服務(wù)中心（副科級）1個事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)423.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款423.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年減少 448萬元，主要是因為財政吃緊項目經(jīng)費未預(yù)算減少448萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)423.53萬元，其中：一般公共服務(wù)支出334.84萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出49.17萬元，衛(wèi)生健康支出17.25萬元，住房保障支出22.27萬元；支出較去年減少448萬元，主要是基本支出增加31.97萬元，項目支出減少480萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入423.53萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出423.53萬元，比2022年減少448萬元。其中：基本支出410.06萬元，比2022年增加18.5萬元，主要原因是人員經(jīng)費政策性增資，主要用于保障云陽縣機關(guān)事務(wù)中心和云陽縣后勤在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出13.47萬元，比2022年減少466.53萬元，主要用于政務(wù)接待、跨部門公務(wù)用車平臺、節(jié)能改造、物業(yè)管理、后勤保障等重點工作。
云陽縣機關(guān)事務(wù)中心2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算24萬元，比2022年減少96萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元，主要原因是財政未預(yù)算；公務(wù)接待費4萬元，比2022年減少48.43萬元，主要原因是預(yù)算下達的資金減少；公務(wù)用車運行維護費20萬元，比2022年減少48萬元，主要原因是預(yù)算下達的資金減少；公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年保持一致，主要原因是2023年無此項預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費84.99萬元，比上年減少9.92萬元，主要原因為壓縮支出；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。（行政、參公單位）
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款13.47萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛32輛，其中一般公務(wù)用車32輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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（單位預(yù)算公開聯(lián)系人：周木蘭；聯(lián)系方式：023-55128738）
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