共青團云陽縣委員會（本級）2023年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
共青團云陽縣委單位為群團部門，內(nèi)設(shè)2個職能科室、1個直屬事業(yè)單位青少年活動中心，因下屬事業(yè)單位青少年活動中心為獨立核算，由團委統(tǒng)一進行預(yù)算公開。團縣委主要職能是
1.當(dāng)好縣委、縣政府的助手，在云陽縣經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明和黨的建設(shè)中，完成縣委、縣政府和上級團委部署的以青少年為主體的各項任務(wù)。
2.加強對全縣青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建設(shè)，始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，切實承擔(dān)起引導(dǎo)青少年聽黨話、跟黨走的政治任務(wù)。培養(yǎng)、選拔、表彰、推薦優(yōu)秀青少年。
3.鞏固和擴大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)，強化共青團工作主陣地建設(shè)，拓展對新興青年群體的組織覆蓋和工作覆蓋。
4.領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團工作，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)全縣青聯(lián)和少先隊工作，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)全縣青少年社團組織的工作。
5.參與全縣性青少年相關(guān)法律法規(guī)的貫徹實施，承擔(dān)縣委、縣政府和有關(guān)方面委托的青少年工作，參與民主管理和民主監(jiān)督。協(xié)助處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。
6.負(fù)責(zé)全縣團的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織選拔、管理和培訓(xùn)團的干部。
7.調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青少年工作理論和思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展等工作，提出相應(yīng)對策，開展各種活動。
8.參與制定全縣有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育工作，維護和促進祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)。
9.承擔(dān)實施全縣希望工程的有關(guān)工作。
10.負(fù)責(zé)云陽縣關(guān)心下一代工作委員會辦公室的日常工作。
11.承擔(dān)縣委、縣政府和上級團委交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成。內(nèi)設(shè)2個職能科室、1個直屬事業(yè)單位。機關(guān)設(shè)辦公室、青少年發(fā)展部2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)302.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款281.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款21.43萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年增加28.4萬元，主要是一般公共服務(wù)經(jīng)費撥款增加11.71萬元，政府性基金預(yù)算資金撥款增加16.68萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)302.66萬元，其中：一般公共服務(wù)支出281.22萬元，社會保障和就業(yè)支出10.14萬元，衛(wèi)生健康支出3.75萬元，住房保障支出6.31萬元；支出較去年增加11.71萬元，主要是基本支出增加5.58萬元，項目支出增加6.13萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入302.66萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出281.22萬元，比2022年增加11.71萬元。其中：基本支出94.88萬元，比2022年增加5.58萬元，主要原因是人員增加1人，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出186.35萬元，比2022年增加7.3萬元，主要原因是項目增加，主要用于青少年發(fā)展等重點工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入21.43萬元，政府性基金預(yù)算支出21.43萬元，比2022年增加16.68萬元，主要原因是增加教育事業(yè)的彩票公益金，主要用于支持青少年活動場所公益性活動補助。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算2萬元，比2022年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年增加0萬元；公務(wù)接待費0萬元，比2022年增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2022年增加0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2022年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費21.92萬元，比上年減少1.93萬元，主要原因為節(jié)約開支；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0?萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款186.35萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（必填項）單位預(yù)算公開聯(lián)系人： ?聯(lián)系方式： ?（毛龍，電話：023-55128125）
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