一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.組織起草全縣大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化相關(guān)規(guī)范性文件，組織實(shí)施大數(shù)據(jù)行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。
2.研究擬訂全縣大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全縣大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬訂相關(guān)政策措施和評價體系并組織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負(fù)責(zé)推動社會數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進(jìn)數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進(jìn)社會公共信息資源整合和應(yīng)用。負(fù)責(zé)推動全縣數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。
4.負(fù)責(zé)全縣大數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理，推動大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用。推動大數(shù)據(jù)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)發(fā)展和應(yīng)用。負(fù)責(zé)提出政府大數(shù)據(jù)智能化項目投資規(guī)模及方向、中央及市縣支持建設(shè)資金安排建議，評審、評估政府投入的智慧應(yīng)用建設(shè)，提出大數(shù)據(jù)、智能化投資項目審批、備案和核準(zhǔn)的建議。推動大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，推動形成大數(shù)據(jù)核心業(yè)態(tài)、關(guān)聯(lián)業(yè)態(tài)、衍生業(yè)態(tài)。
5.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣信息化應(yīng)用工作。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣智慧城市建設(shè)。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應(yīng)用，協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問題。重大信息化建設(shè)項目的組織規(guī)劃和協(xié)調(diào)推進(jìn)。
6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣數(shù)據(jù)中心規(guī)劃建設(shè)與集約利用。負(fù)責(zé)云陽云數(shù)據(jù)中心、云陽縣政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理和運(yùn)營平臺建設(shè)、運(yùn)營、管理等工作。負(fù)責(zé)推動全縣信息網(wǎng)絡(luò)行業(yè)發(fā)展。協(xié)調(diào)推動下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用。
7.負(fù)責(zé)推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌＝M織參與國內(nèi)重大交流合作活動，指導(dǎo)開展區(qū)域化合作，承辦大數(shù)據(jù)、人工智能相關(guān)活動。負(fù)責(zé)全縣大數(shù)據(jù)專家?guī)斓墓芾恚笇?dǎo)全縣大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊伍建設(shè)。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。
8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
9.有關(guān)職責(zé)分工。云陽縣大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣信息化應(yīng)用工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣智慧城市工作，統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用，負(fù)責(zé)推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字內(nèi)容、智能超算等工作。云陽縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全，負(fù)責(zé)全縣軟件行業(yè)及信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理，負(fù)責(zé)移動、聯(lián)通、電信等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)企業(yè)的行業(yè)管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
云陽縣大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局設(shè)下列4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（一）辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)和后勤保障。承擔(dān)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、檔案、信息、信訪、應(yīng)急、安全、會務(wù)等工作。負(fù)責(zé)重大事項督辦督查和目標(biāo)管理。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及所屬單位財務(wù)管理、審計工作、組織人事、機(jī)構(gòu)編制、社會保障、退休干部服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)承擔(dān)我縣相關(guān)領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳎M織參與國內(nèi)重大交流合作活動。承擔(dān)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組、改革專項小組辦公室日常事務(wù)。負(fù)責(zé)有關(guān)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)全縣大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)組織開展大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域新聞宣傳。負(fù)責(zé)組織實(shí)施大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ｎ}性課題研究。負(fù)責(zé)綜合性材料等重要文稿起草工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬單位黨群工作。
（二）數(shù)據(jù)管理應(yīng)用科。負(fù)責(zé)全縣數(shù)據(jù)資源體系的建設(shè)和管理工作。承擔(dān)全縣政府?dāng)?shù)據(jù)的統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)推進(jìn)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、存儲登記和共享開放等工作。負(fù)責(zé)評審、評估政府投資大數(shù)據(jù)智能化項目方案的合理性及預(yù)算資金，并按照規(guī)定權(quán)限審批、備案和核準(zhǔn)大數(shù)據(jù)等投資項目。開展大數(shù)據(jù)應(yīng)用政策研究，提出推廣應(yīng)用、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策建議。負(fù)責(zé)云陽云數(shù)據(jù)中心、云陽縣政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理和運(yùn)營平臺建設(shè)、運(yùn)營、管理等工作。推動大數(shù)據(jù)政用、民用，統(tǒng)籌推進(jìn)智慧云陽建設(shè)。負(fù)責(zé)社會公共信息資源整合與應(yīng)用建設(shè)。推動社會數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通及合法有效利用。探索推進(jìn)數(shù)據(jù)資源的流通交易。推進(jìn)建立數(shù)據(jù)安全管理制度，指導(dǎo)監(jiān)督部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要數(shù)據(jù)資源安全保障工作。
（三）信息化推進(jìn)科。負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣信息化應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應(yīng)用。研究擬訂相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施。負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣公共服務(wù)和社會治理信息化。推動全縣智能機(jī)關(guān)建設(shè)，推進(jìn)各級機(jī)關(guān)辦公、服務(wù)智能化。負(fù)責(zé)推動全縣信息網(wǎng)絡(luò)行業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)重大信息化建設(shè)項目的組織規(guī)劃和協(xié)調(diào)推進(jìn)。協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問題。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣數(shù)據(jù)中心規(guī)劃建設(shè)與集約利用，協(xié)調(diào)推動下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用。
（四）產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展科。負(fù)責(zé)擬訂促進(jìn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、政策措施、評價體系，組織實(shí)施大數(shù)據(jù)行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作。參與重大項目談判和合同審簽。提出推廣應(yīng)用、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策建議。負(fù)責(zé)推動大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用，發(fā)展大數(shù)據(jù)核心業(yè)態(tài)、關(guān)聯(lián)業(yè)態(tài)、衍生業(yè)態(tài)，推動大數(shù)據(jù)商用。負(fù)責(zé)全縣大數(shù)據(jù)、人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。推動產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分級分類管理和商用。負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展招商引資和企業(yè)服務(wù)。推動大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合。推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。
（三）單位構(gòu)成情況。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年度納入本部門決算的下屬事業(yè)單位有1個，為云陽縣大數(shù)據(jù)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計1881.32萬元，支出總計1881.32萬元。收入支出較上年決算數(shù)減少1450.52萬元，下降43.53%，主要原因是2021年大數(shù)據(jù)發(fā)展局項目收入減少，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.01萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
2.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入合計1875.31萬元，較上年決算數(shù)減少1363.49萬元，下降42.10%，主要原因是2021年大數(shù)據(jù)發(fā)展局項目收入減少；2021年大數(shù)據(jù)發(fā)展局年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為6.01萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計1881.32萬元，較上年決算數(shù)減少1444.50萬元，下降43.43%，主要原因是2021年大數(shù)據(jù)發(fā)展局項目收入減少。其中：基本支出276.89萬元，占14.72%；項目支出3102.11萬元，占85.28%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.01萬元，2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少6.01萬元，下降100%，主要原因是2021年大數(shù)據(jù)發(fā)展局款項及時撥付到位，支付效率高。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2021年度財政撥款收入1875.31萬元，較上年決算數(shù)減少1363.49萬元，增加42.10%。主要原因是華為云計算保底服務(wù)項目費(fèi)用減少等。較年初預(yù)算數(shù)增加1640.58萬元，增長698.92%。主要原因增加華為云計算保底服務(wù)項目費(fèi)用、房屋租金追加預(yù)算、增人增資等。
本部門2021年度財政撥款支出1881.32萬元，較上年決算數(shù)減少1444.50萬元，下降43.43%。主要原因是華為云計算保底服務(wù)項目費(fèi)用支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1646.59萬元，增長701.48%。主要原因是2021年大數(shù)據(jù)發(fā)展局年中追加安排項目專項經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出230.08萬元，占12.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.98萬元，主要原因是基本支出，人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加支出；社會保障與就業(yè)支出23.20萬元，占1.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.48萬元，主要原因是人員增加，當(dāng)年人員社保繳費(fèi)隨之上升；衛(wèi)生健康支出11.08萬元，占0.59%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，主要原因是醫(yī)療等保險支出標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；住房保障支出12.53萬元，占0.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.33萬元，主要原因是人員增加，對應(yīng)調(diào)整當(dāng)年住房公積金繳費(fèi)基數(shù)，支出增加；科學(xué)技術(shù)支出1525.25萬元，占81.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加1525萬元，主要原因是年初未撥付華為云計算保底服務(wù)費(fèi)用，年中追加預(yù)算，支出增加；資源勘探信息等支出79.18萬元，占4.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加79.18萬元，主要原因是年中追加項目預(yù)算，2020年度“信息鄉(xiāng)村”項目資金、云陽縣互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化園提檔升級改造費(fèi)用，支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1875.31萬元，較上年決算數(shù)減少1363.49萬元，下降42.10%，主要原因是華為云計算保底服務(wù)項目費(fèi)用減少等。較年初預(yù)算數(shù)增加1640.58萬元，增長698.92%，主要原因是2021年大數(shù)據(jù)發(fā)展局年中追加安排項目專項經(jīng)費(fèi)收入支出預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.01萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1881.32萬元，較上年決算數(shù)增加減少1450.52萬元，下降43.53%。主要原因是2021年大數(shù)據(jù)發(fā)展局項目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1646.59萬元，增長701.48%。主要原因是2021年大數(shù)據(jù)發(fā)展局年中追加安排項目專項經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少6.01萬元，下降100%，主要原因是2021年大數(shù)據(jù)發(fā)展局款項及時撥付到位，支付效率高。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出230.08萬元，占12.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.98萬元，增長16.73%，主要原因是2021年大數(shù)據(jù)發(fā)展局人員增加，在職月份數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
（2）社會保障與就業(yè)支出23.20萬元，占1.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.48萬元，增長6.81%，主要原因是2021年大數(shù)據(jù)發(fā)展局人員增加，在職月份數(shù)增加，社會保障與就業(yè)支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出11.08萬元，占0.59%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，下降3.23%，主要原因是醫(yī)療等保險支出標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
（4）資源勘探信息等支出79.18萬元，占4.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加79.18萬元，增長100%，主要原因是年中追加項目預(yù)算，2020年度“信息鄉(xiāng)村”項目資金、云陽縣互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化園提檔升級改造費(fèi)用，支出增加。
（5）住房保障支出12.53萬元，占0.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.33萬元，增長22.84%，主要原因是人員增加，在職月份數(shù)增加，對應(yīng)調(diào)整當(dāng)年住房公積金繳費(fèi)基數(shù)，住房公積金支出增加。
（6）科學(xué)技術(shù)支出1525.25萬元，占81.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加1525萬元，主要原因是年初未撥付華為云計算保底服務(wù)費(fèi)用，年中追加預(yù)算，支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出276.88萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)213.69萬元，較上年決算數(shù)增加39.77萬元，增長22.87%，主要原因是2021年大數(shù)據(jù)發(fā)展局人員增加，在職月份數(shù)增加，人員支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)63.21萬元，較上年決算數(shù)增加13.24萬元，增長26.49%，，主要原因是2021年大數(shù)據(jù)發(fā)展局人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用相應(yīng)增加。公用經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2021年度我單位無政府性基金預(yù)算。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出合計0.00萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計5.62萬元，較年初預(yù)算數(shù)下降3.38萬元，下降37.55%，主要原因是2021年大數(shù)據(jù)發(fā)展局堅持中央八項規(guī)定，節(jié)約機(jī)關(guān)開支。較上年支出數(shù)減少5.25萬元，下降48.29%，主要原因是2021年我局嚴(yán)格控制公車運(yùn)行維護(hù)成本。我局一直認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降；嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降；強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)；進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無出國（境）費(fèi)用產(chǎn)生。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是上年無出國（境）費(fèi)用產(chǎn)生。
2021年無公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.28萬元，主要用于車險、車內(nèi)清潔和機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.72萬元，下降18%，主要原因是2021年大數(shù)據(jù)發(fā)展局嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.65萬元，下降16.54%，主要原因是2021年我局嚴(yán)格控制公車運(yùn)行維護(hù)成本。
公務(wù)接待費(fèi)2.34萬元，主要用于接待主要用于接待國內(nèi)其他省市大數(shù)據(jù)局到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研大數(shù)據(jù)相關(guān)工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出以及招商引資企業(yè)接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.66萬元，下降53.2%，主要原因是2021年大數(shù)據(jù)發(fā)展局一直認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)減少4.59萬元，下降66.23%，主要原因是2021年大數(shù)據(jù)發(fā)展局一直認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待23批次221人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)105.82元，車均維護(hù)費(fèi)3.28萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)支出0.87萬元，較上年決算數(shù)增加0.29萬元，增長50%，主要原因為2021年大數(shù)據(jù)發(fā)展局舉辦會議較多，實(shí)際會議費(fèi)支出增加。
本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.42萬元，較上年決算數(shù)減少0.92萬元，下降68.66%，主要原因是2021年我局一直認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神，控制會議費(fèi)支出。
???（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.21萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、辦公室維修、購置辦公桌椅、電腦等固定資產(chǎn)費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加13.24萬元，增長26.49%，主要原因是2021年大數(shù)據(jù)發(fā)展局人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用相應(yīng)增加。公用經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)等。
此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)支出0.87萬元，較上年決算數(shù)增加0.29萬元，增長50%，主要原因為2021年大數(shù)據(jù)發(fā)展局舉辦會議較多，實(shí)際會議費(fèi)支出增加。
本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.42萬元，較上年決算數(shù)減少0.92萬元，下降68.66%，主要原因是2021年我局一直認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神，控制會議費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對3個項目目開展了績效自評，其中以填報目標(biāo)自評表形式開展自評3項，涉及資金1604.43萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
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云陽縣2021年部門整體支出績效自評表 |
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單位名稱（蓋章） |
云陽縣大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 |
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年度預(yù)算安排（萬元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
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年度資金總額 |
240.73 |
1875.31 |
1875.31 |
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其中：基本支出 |
240.48 |
276.89 |
276.89 |
|
項目支出 |
0.25 |
1604.43 |
1604.43 |
|
年度總 ????????體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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目標(biāo)1：完成縣委、縣政府交辦的任務(wù)
目標(biāo)2：抓好招商引資，完成招商引資工作任務(wù)，積極招商工業(yè)及大數(shù)據(jù)相關(guān)企業(yè)
目標(biāo)3：加大相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
目標(biāo)4：梳理完善政務(wù)數(shù)據(jù)目錄，進(jìn)一步推進(jìn)政務(wù)數(shù)據(jù)開放大數(shù)據(jù)分析研究，按照應(yīng)上盡上的原則，實(shí)現(xiàn)各部門（單位）非涉密系統(tǒng)全部上云；提升安全保障水平，確保上云系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行，年度網(wǎng)絡(luò)安全無重大責(zé)任事故
目標(biāo)5：保障人員支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)章制度做好各項支出，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開支。 |
按質(zhì)按量完成縣委、縣政府交辦的任務(wù)，落實(shí)完成招商引資工作任務(wù)，積極招商工業(yè)及大數(shù)據(jù)相關(guān)企業(yè)；促進(jìn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，梳理完善了政務(wù)數(shù)據(jù)目錄，進(jìn)一步推進(jìn)政務(wù)數(shù)據(jù)開放大數(shù)據(jù)分析研究，按照應(yīng)上盡上的原則，實(shí)現(xiàn)各部門（單位）非涉密系統(tǒng)全部上云；提升安全保障水平，確保上云系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行，年度網(wǎng)絡(luò)安全無重大責(zé)任事故；切實(shí)保障了人員支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)章制度做好各項支出，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開支。 |
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度目標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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年度績效指標(biāo) |
產(chǎn)出目標(biāo) |
數(shù)量目標(biāo) |
購買服務(wù)政府采購率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
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質(zhì)量目標(biāo) |
意見建議被上級采納次數(shù) |
≥10次 |
10次 |
10 |
10 |
|
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時效目標(biāo) |
年度檢查任務(wù)按時完成率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|
時效目標(biāo) |
咨詢問題按時辦結(jié)率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
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成本目標(biāo) |
人均接待費(fèi)用 |
≤70元 |
80元 |
10 |
8 |
招商引資任務(wù)重，2022年減少開支 |
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成本目標(biāo) |
差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率 |
≥80% |
90% |
10 |
10 |
|
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效益目標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
帶動社會資本投資 |
≥3000萬元 |
3000萬元 |
10 |
10 |
|
|
社會效益目標(biāo) |
問題整改落實(shí)率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
運(yùn)行維護(hù)制度健全性 |
健全 |
健全 |
10 |
10 |
|
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滿意度目標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
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總分 |
100 |
98 |
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2020年度“信息鄉(xiāng)村”項目資金，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況良好，年預(yù)算數(shù)為28萬元，執(zhí)行數(shù)為28萬元，完成預(yù)算的100%，完成了“信息鄉(xiāng)村”項目資金支付任務(wù)。
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項目名稱 |
信息鄉(xiāng)村“互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)”建設(shè)項目 |
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主管部門 |
縣大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 |
實(shí)施單位 |
縣大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 |
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項目資金（萬元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
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28 |
28 |
10 |
100% |
10 |
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其中：當(dāng)年財政撥款 |
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28 |
28 |
— |
100% |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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|
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— |
|
— |
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其他資金 |
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— |
|
— |
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年度總 ????????體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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2020年，建成“互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)”1個、“互聯(lián)網(wǎng)村”14 個。
（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口聚居自然村（300米以內(nèi) 20戶以上）光纖、4G 網(wǎng)絡(luò)和廣播電視網(wǎng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋；鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)區(qū)域、村（社區(qū)）委會所在地、村（社區(qū)）衛(wèi)生室等公共區(qū)域?qū)崿F(xiàn)免費(fèi) Wi-Fi 覆蓋。（二）完成“互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)”的統(tǒng)一平臺建設(shè)和 APP 開發(fā)，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供政務(wù)辦公、視頻會議、電子商務(wù)、政務(wù)公開、村務(wù)公開、技能培訓(xùn)、綜合治理、醫(yī)療教育、信息惠民等服務(wù)。（三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、重要交通路口的視頻監(jiān)控實(shí)現(xiàn)全覆蓋。 |
2020年，建成“互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)”1個（寶坪鎮(zhèn)）、“互聯(lián)網(wǎng)村”14 個。
（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政村和人口聚居自然村（300米以內(nèi) 20戶以上）寬帶光纖、4G 網(wǎng)絡(luò)和廣播電視網(wǎng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋；鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地、村（社區(qū)）委會所在地、村（社區(qū)）衛(wèi)生室等公共區(qū)域?qū)崿F(xiàn)免費(fèi) Wi-Fi 覆蓋，共建設(shè)安裝無線免費(fèi) Wi-Fi 28個點(diǎn)位。（二）完成“互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)”的統(tǒng)一平臺建設(shè)和 APP 開發(fā)，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供政務(wù)辦公、視頻會議、電子商務(wù)、政務(wù)公開、村務(wù)公開、技能培訓(xùn)、綜合治理、精準(zhǔn)扶貧、信息惠民等服務(wù)，并建設(shè)鎮(zhèn)（村）“云視頻會議系統(tǒng)”1套，共15個點(diǎn)位，購置智能辦公終端設(shè)備8臺。（三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、重要交通路口的視頻監(jiān)控實(shí)現(xiàn)全覆蓋，共建設(shè)安裝天翼看家攝像頭42個點(diǎn)位。 |
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度目標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)個數(shù) |
≧1個 |
1個 |
15 |
15 |
|
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建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)所涉及村（社區(qū)）數(shù)量 |
≧14個 |
14個 |
15 |
15 |
|
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建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)公司參與家數(shù) |
≧2家 |
3家 |
10 |
10 |
|
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時效指標(biāo) |
工程建設(shè)工期 |
≦2個月 |
1.5個月 |
10 |
9 |
由于2020年新冠肺炎疫情影響，加上市大數(shù)據(jù)發(fā)展局“互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)”建設(shè)計劃8月份才下達(dá)到區(qū)縣等各種因素的影響，造成整個項目竣工時間滯后。 |
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
系統(tǒng)正常使用年限 |
≧3年 |
3年以上 |
20 |
20 |
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社會效益
指標(biāo) |
設(shè)施服務(wù)覆蓋人口 |
≧4萬 |
4萬以上 |
10 |
9.5 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益群體滿意度 |
≧90% |
95% |
10 |
9.5 |
|
|
總分 |
100 |
98 |
|
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-55128532
部門
